Аудит готовой продукции

Главная - Аудит - Аудит готовой продукции

11Или проверяется использование запасов за разными направлениями деятельности?проверяется

12Или оказываются лица виновные в перерасходе сырья и материалов ?ни не виявлялисяперевитрачання по вине работников не было

13Или сравниваются первичные данные о расходовании запасов с данными учета о движении материальных ценностей проведенных отчетов ?так, сравниваются

14Или проверяется законность и целесообразность расходования запасов ?проверяется

15Или проверяется правильность оценки и учета запасов внутренними контролерами ?проверяется

Приложение 10

Анкета изучения состояния внутреннего контроля расчетов с подотчетными лицами

Заказчик_____________

Составлено_____________Проверено______________

№ п/ппитаннявидповидьпримитки

1234

1Или составляются приказы о командировке работников ?составляются

2Или проводится проверка наличия и содержания задач на командировку, отчетов об их выполнении ?ни не проводитьсяне було такой необходимости

3Или проводится проверка наличия реквизитов удостоверений, задач на командировку, отчетов об их выполнении ?не проводится

4Или проверяются подтверждение третьих сторон, или проводится опрашивание персонала, сравнение с данными учета кадров ?не проводится

5Или проверяется наличие подписи руководителя на расходном кассовом ордере или приложениях к нему ?проверяется

6Или осуществляется выписка и выдача денег на командировку разными лицами ?осуществляется

7Или проводится проверка журнала регистрации ВКО опрашивание персонала ?не проводится

8Или проверяется соблюдение порядка оформления и регистрации расходных кассовых ордеров, или подтверждается достоверность подписей на ВКО ?

частковоперевиряеться только порядок оформления и регистрации кассовых ордеров

9Или проводится проверка наличия подписей руководителя на авансовых отчетах ?проводится

10Или сравниваются расхода с производственными задачами, отчетом об их выполнении ? сравниваются, но не всегда

11Или проверяются все расчеты по авансовому отчету, или спивставляються с приложениями, требованиями действующего законодательства ?

проверяются и спивставляються