Аудит готовой продукции

3Или контролируется выполнение работ старше должностью ?так, контролируется

4Или высокая текучесть учетного персонала ?текучесть практически отсутствующая

5Или определяется по отчетный период учетная политика ?так визначаетьсяоформлюеться приказом по предприятию

6Или происходили изменения учетной политики в сравнении с предыдущим годом ?не состоялось

7Или осуществляются установленные процедуры контроля достоверности учетной информации: осуществляются

- арифметическая перевиркатак

- проверка по змистомтак

- оборот. ведомости аналит. учета к синтетическим рахункивтак

- инвентаризациятакодин раз на год (перед составлением годового отчета)

- иншитак

8Или были установлены существенные недостатки в системе учета ?нисуттевих недостатков (таких, которые бы отрицательно повлияли на деятельность предприятия) не было установлено

9Или применяется на предприятии график документооборота ?так

10Или утвержденный рабочий план счетов?так

11Или применяется адекватная форма бухгалтерского учета ?ни

Приложение 8

Анкета внутреннего контроля по кассе

Заказчик_____________

Составлено_____________Проверено______________

№ п/ппитаннявидповидьпримитки

1234

Санкционирование

1Или только руководитель дает разрешение на выдачу денежной наличности из кассы ?тактильки руководитель имеет право выдавать разрешение на выдачу денежной наличности из кассы

2Или все расходные ордера или документы, которые их заменяют подписанные руководителем ?таквси необходимые документы подписаны руководителем

Распределение обязанностей

3Или распределенные обязанности по выписыванию кассовых ордеров и их выполнению (выдачи/получении денежной наличности)?распределенные



Вернуться назад