Внутренний контроль

Главная - Аудит - Внутренний контроль

12Или есть должностные инструкции или положения относительно работы службы внутреннего контроля ?нет

13Или выполняет ревизионная комиссия программу внутрихозяйственного контроля ?рев.комиссия отсутствующая

Субъекты внутреннего контроля на предприятии

№ п/поб'ектнаявнисть на пидприемствикильк. членивкильк. провед. перевироктематикадокументи, составленные по рез-тах перевиркивиявленни нарушение

12345678

1Бухгалтерияе4----

Примечание: данни колонок 5, 6, 7, 8 отсутствуют потому, что представляют собой коммерческую тайну предприятия .

Характеристика субъектов внутреннего контроля на предприятии

№ п/псуб'ект контролюпосадаспециальнистьосвитастаж работы

на пидпри-емствипо экономической специальности

1234567

1Бухгалтерия:

Бухгалтер

Бухгалтер

Заст.Гол.бух.

Бухгалтерский учет

Высшая экономическая

2

3

5

2

6

15

2Главный бухгалтерголовний бухгалтербухгалтерський учет

Высшая экономическая520