Аудит готовой продукции
4Какая тематика проведенной проверки ?аудит оплаты труда
5Сколько лиц было привлечено к проверке ?1
6Какой период продолжительная проверка ?7 дней
7Какая сумма была выплачена аудитору по результатам проверки ?Отсутствующая информациюдана информация является коммерческой тайной предприятия
8Какая форма оплаты аудиторских услуг ?почасовая
9Или есть на предприятии программа внутрихозяйственного контроля? есть
10Или есть служба внутреннего аудиту, ревизионная комиссия, постоянно действующая инвентар. комиссия ?отсутствующая
11Или проводится инвентаризация ценностей и сколько раз ?проводится один раз на рикперед сдачей годового отчета
12Или есть должностные инструкции или положения относительно работы службы внутреннего контроля ?нет
13Или выполняет ревизионная комиссия программу внутрихозяйственного контроля ?рев.комиссия отсутствующая
Приложение 4
Субъекты внутреннего контроля на предприятии
№ п/поб'ектнаявнисть на пидприемствикильк. членивкильк. провед. перевироктематикадокументи, составленные по рез-тах перевиркивиявленни нарушение
12345678
1Бухгалтерияе4----примечание: данни колонок 5, 6, 7, 8 отсутствуют потому, что представляют собой коммерческую тайну предприятия .
Приложение 5
Характеристика субъектов внутреннего контроля на предприятии
№ п/псуб'ект контролюпосадаспециальнистьосвитастаж работы
на пидпри-емствипо экономической специальности
1234567
1Бухгалтерия:
Бухгалтер
Бухгалтер
Заст.Гол.бух.
Бухгалтерский учет
Вернуться назад